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高薪员工,工资,提成高,怎么做可以减税?
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这两天有一家销售型企业咨询我,表达的意思就是,我们公司A有500名销售顾问,不算基本工资,他们平均一年的提成有30万的税前收入,全年下来就是30万*500人=1.5亿。除个人要承担近25%的个税外,公司也有大量税收的缴纳,能否让员工的个税缴纳的压力相对能小一些?

对于这种问题,常见的方式有两种:

可以将员工薪酬拆分为两部分

①一部分工资仍由本公司发放,并且按照合理基数缴纳社保以及纳税。

②另一部分以这样的形式来发放:

引入一家企业B,公司A将费用支付给这家企业,这家企业对公司A开具发票(比如营销推广,咨询服务等),完税后资金可自由提取到私人账户,用于员工薪资,提成,年终奖和股东分红的发放。

这主要就是利用业务分包的方式,把利润高的一部分业务独立出去,然后办理一家个人独资企业,工作室形式的,申请核定征收,综合税率就能控制在1.6%-3%左右。

个人独资企业+核定征收

小规模纳税人入驻山东、重庆,河南园区成立个人独资企业,申请核定征收,个人生产经营所得税

企业增值税:1%(2020.12.31日前)

企业所得税:无需缴纳

个人生产经营所得税:0.5-2.1%(小规模最高2.1%)

综合税率:1.5%-3%

Note:核定征收企业也可以享受季度30万以内免征增值税政策

优势:企业性质,有公户,可以开专票,税率低

有限公司+财政奖励

成立新公司、分公司、子公司或者迁移的方式入驻园区,依据税收的属地原则,企业缴纳的税收会全部或者部分纳入到注册地的财政收入,当地的园区会对正常纳税的企业给予一定比例的财政扶持补贴。

增值税以地方财政所得的50%-80%给予扶持

企业所得税一地方财政所得的50%-80%给予扶持

优势:是在国家的优惠政策基础上叠加享受的,并且稳定

销售额500万需要交多少税?

增值税:500w/1.01*1%=4.95万;

附加税:4.95w*5%=0.24万;

个人所得税:500w/1.03*10%*35%-6.55w=10.44万;

综合纳税额:4.95w+0.24w+10.44w=15.6万;

综合税负率:15.6w/500w=3.1%

奖励增值税地方留存30%:4.95*40%*30%=0.6万

加上奖励综合纳税:15.6-0.6=15万

综合税率:15/500=3%

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